Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО Коммаш - -*новый или неперечисленный*- - Скачать бесплатно
Введение
«Виноват, мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять,
нужно, как никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь
приличный срок», - справедливо заметил один из героев «Мастера и Маргариты»
М. Булгакова.
Бизнес-план представляет собой всестороннее описание бизнеса и среды,
в котором он действует, а также системы управления, в которой он нуждается
для достижения поставленных целей.
Бизнес-план документ, в котором представлено комплексное исследование
основных сторон предпринимательского проекта, описание механизма создания и
функционирования нового или реконструированного предприятия.
Существует две основные задачи, которые решаются составлением бизнес-
плана: он помогает руководителю предприятия или бизнесмену убедиться в том,
что бизнес-проект, созданный на основе идеи, жизнеспособен и позволяет
привлечь кредиторов или инвесторов к участию в проекте.
Бизнес-план как документ – это рабочий инструмент менеджера,
определяющий перспективы бизнеса в виде качественных и количественных
показателей, описывающий по шагам процесс достижения желаемого результата.
Поэтому он должен содержать все подробности организации будущего бизнеса –
от подготовки производства до выхода на постоянный объем производства и
продаж продукции, от начальных инвестиционных вложений до достижения
приемлемого уровня прибыльности.
Бизнес-план требует детального ознакомления с отраслью, с клиентами,
реального оценивания благоприятных возможностей и угроз. Он позволяет
трезво взглянуть на состояние предприятия, оценить ресурсы и истинные
преимущества.
В итоге бизнес-план подготавливает к неизвестному будущему, заставляя
использовать бизнес-стратегии и варианты решений для повышения шансов
предприятия на пути к успеху. Конечно, он не может исключить всех ошибок,
но дает шанс более тщательно продумать свои действия. Проработанный и
согласованный план – средство, с помощью которого можно контролировать
производительность и управлять бизнесом.
1 История бизнеса
26 октября 1934 г. была основана машино-тракторная мастерская (МТМ). В
штате МТМ тогда трудилось 67 человек, включая ИТР и служащих.
В 1953г. предприятие официально начинает именоваться как Арзамасский
ремонтный завод. Ведётся техническое перевооружение завода.
В 1961г. завод ориентируется на выпуск автозапчастей для автомобилей
Горьковского автозавода. Завод получает новое наименование: Арзамасский
завод автозапчастей. Начинается освоение производства первых коммунальных
машин на базе шасси Газ-51. Было изготовлено 128 коммунальных машин, в том
числе 7 были впервые отправлены на экспорт.
В 1965 г. образовано министерство строительного, дорожного и
коммунального машиностроения в СССР.
В 1966г. завод вошёл в состав этого министерства, получив новое
наименование: Арзамасский завод коммунального машиностроения.
В 1989-1999 гг. завод стал открытым акционерным обществом «Коммаш». В
этот период происходит качественное обновление всей выпускаемой продукции.
Идёт перестройка производства на основе развивающихся рыночных отношений,
ориентация на выпуск продукции и товаров, пользующихся широким спросом,
т.е. начинается работа по заказам.
В настоящее время завод освоил свыше 50 видов машин коммунальной
техники на различных базовых автомобильных шасси и тракторах, которые могут
быть изготовлены и поставлены любому заказчику в сроки, указанные в
договорных отношениях. Все поставляемые изделия сертифицированы.
На сегодняшний день ОАО «Коммаш» располагает практически всеми
необходимыми производствами и службами для изготовления специализированных
автомобилей:
- сборочным производством;
- литейным производством;
- кузнечно-штамповочным производством;
- механической обработкой;
- сварочным производством;
- окрасочным производством;
- изготовлением деталей и изделий из пластмасс;
- инструментальным производством;
- ремонтной службой;
- энергослужбой;
- транспортной службой;
- ремонтно-строительной службой;
Численность персонала на заводе составляет более 1400 человек. На
предприятии проявляется постоянная забота о заводчанах и их семьях.
Оказывается материальная помощь в улучшении их жилищных условий. О здоровье
заводчан заботится медицинская служба, которая регулярно ведёт
профилактическую и лечебную работу.
Развиваясь, достигая одних целей, предприятие совершенствует свою
деятельность. Для того чтобы идти вперед, в настоящее время руководство
предприятия ставит перед собой следующие цели:
- увеличить долю рынка;
- сократить период от разработки до выведения нового товара на рынок;
- превзойти конкурентов по ассортименту, по качеству товаров, по
издержкам;
- укрепить финансовую устойчивость предприятия;
- увеличить рост прибыльности работ на 15%;
- повысить заинтересованность сотрудников в конечном результате;
- достичь более высокой управляемости предприятием, надежного
взаимодействия между сотрудниками, хорошей их дисциплины, слаженности в
работе.
2 Описание продукта
ОАО «Коммаш» выпускает более 50 видов коммунальной техники.
В последнее время проводятся экологические программы такие как,
например: «Самый чистый город России» и т.п. Мусоровозы представляют в
связи с этим особый интерес, т.к. они являются тем минимальным видом
коммунальной техники, который необходимым для поддержания чистоты
населенных пунктов.
Завод имеет широкий ассортимент мусоровозов: с механизированной
боковой загрузкой (КО-440-3, КО-440-4, КО-440-5), с задней загрузкой (КО-
440-1, КО-441), контейнерные мусоровозы (КО-440А, КО-440Б)
Одна из таких машин - КО-440-3 (на базе шасси ГАЗ - 3307). Она
предназначена для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и
выгрузки твердых бытовых отходов. Уплотнение отходов в кузове производится
толкающей плитой.
В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой,
толкающая плита, гидравлическая и электрическая системы, погрузочно-
разгрузочный механизм или боковой манипулятор.
Мусоровозы могут быть укомплектованы универсальным манипулятором для
работы с контейнерами всех типов (металлическими, пластмассовыми). При этом
цена мусоровоза увеличится на 15000 руб.
Технические характеристики данного вида машины представлены в таблице
2.1.
Этот вид мусоровозов является самой продаваемой машиной, так как
удовлетворяет потребности потребителей: производительность, цена. Хотя
такие машины выпускают авторемонтный завод г. Ряжск и АООТ Механический
завод г. Балахна, продукция ОАО «Коммаш» пользуется большим спросом, имеет
посто-
янных потребителей, завоевала доверие. Завод придерживается политики
установления цен ниже цен своих конкурентов, что дает ему преимущества.
Продажа мусоровозов обеспечивает стабильность предприятию, а это в свою
очередь дает возможность развивать инновационную деятельность в плане
разработок и внедрения новых видов коммунальных машин. Поэтому сбыт
мусоровозов не будет уменьшаться, а наоборот будет возрастать, хотя и
небольшими темпами.
Таблица 2.1 - Техническая характеристика машины
|Базовое шасси |ГАЗ-3307 |
|Мощность двигателя, кВт |87,5 |
|Тип топлива |Бензин |
|Вместимость кузова, м.куб. |8 |
|Тип загрузки |механизированная |
| |боковая |
|Масса загружаемых отходов (груза), кг |3100 |
|Грузоподъемность манипулятора |500 |
|Полная масса, кг |7850 |
|Габаритные размеры, мм | |
|Длина |6500 |
|Ширина |2500 |
|Высота |3200 |
3 Анализ положения дел в отрасли
Оценивая рынок сбыта и объём продаж, используя обзор отечественной
информации по всей отрасли коммунального машиностроения, следует прийти к
заключению, что, имея своей целью, поддержание должного санитарного
состояния городов и населённых пунктов, коммунальная техника имеет
необходимость в коммунальных хозяйствах.
Ориентировочная оценка удерживаемой предприятием доли рынка по
основным видам продукции следующая:
- на местном рынке (область) = 41%;
- на российском рынке = 36%
Экспорт
- страны СНГ - 28%;
- Прибалтика = 10%;
- дальнее зарубежье = 0,1%
По имеющимся данным, на сегодня удовлетворённость потребителей в
коммунальной технике составляет не более 50-60%, а по вакуумным машинам, по
илососам, каналопромывочным - и того меньше.
В перспективе ожидается спрос на коммунальную технику. В последние
годы активизирована работа по продвижению продукции на рынке стран СНГ,
Прибалтики и дальнего зарубежья.
Сегодня высокий технический уровень машин, выпускаемых ОАО «Коммаш»,
возможность их применения в различных климатических зонах определяют
устойчивый спрос на них не только в России, но и за рубежом. Продукция
предприятия известна во многих странах мира.
К числу стран дальнего зарубежья, импортируемых коммунальные
машины Арзамасского ОАО «Коммаш», относятся: Румыния, Болгария, Чехия,
Венгрия, Монголия, Ирак, Ливия.
ОАО «Коммаш» занимает лидирующее положение в отрасли коммунального
машиностроения. Войти в отрасль новым предприятиям достаточно сложно, т.к.
завод имеет необходимое сложное и уникально гибкопереналаживаемое
производство, которое сложно организовать на вновь появившемся предприятии.
Также ОАО «Коммаш» имеет самый большой ассортимент коммунальной техники и
прочные наработанные связи с потребителями.
4 Описание конкурентов и выбор стратегии
Арзамасское ОАО «Коммаш» является единственным предприятием в отрасли,
которое производит полный ассортимент коммунальных машин для санитарной
очистки городских и сельских территорий. Однако производство коммунальной
техники характеризуется сильной конкуренцией, и оно представлено достаточно
мощными заводами-производителями.
Конкуренцию следует ожидать со стороны предприятий, входящих в состав
бывшего МГО (межотраслевого государственного объединения) коммунального
машиностроения: г. Мценск, Орловская область, завод «Коммаш» г. Киев, г.
Турбов Украина.
Производство вакуумных машин освоили ОАО Грабовский завод
специализированных автомобилей Пензенской области; ОАО «Кургандормаш»
Курганской области.
Освоили производство мусоровозов авторемонтный завод г. Ряжск
Рязанской области; АООТ Механический завод г. Балахна Нижегородской
области.
Учитывая это обстоятельство, предприятие придерживается политики
установления цен ниже цен своих конкурентов.
Как старейшее предприятие, Арзамасское ОАО «Коммаш» занимает
лидирующее положение среди предприятий коммунального машиностроения,
производящее многопрофильную коммунальную технику. Достаточно сказать, что
каналопромывочные машины для профилактической и аварийной очистки
канализационных сетей сегодня из стран СНГ не выпускает никто.
Перечень основных конкурентов представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Сравнение заводов-изготовителей коммунальной техники
|Наименование |Мценск |Ряжск |Грабово|Кургандормаш |Киев |Турбов |
|Мусоровозы | | | | | | |
|КО-440-3 |+ |+ |- |- |+ |+ |
|КО-440А |+ |+ |- |- |- |- |
|КО-440-4 |+ |+ |- |+ |+ |+ |
|КО-440-5 |+ |+ |- |- |+ |+ |
|Вакуумные | | | | | | |
|КО-503В |+ |- |+ |+ |+ |+ |
|КО-520 |+ |- |+ |+ |+ |- |
|КО-505А |- |- |+ |+ |- |- |
|Илососные | | | | | | |
|КО-507А |+ |- |- |- |- |- |
|Комбинированные | | | | | | |
|КО-829А |+ |- |- |+ |- |- |
|КО-829А-01 |+ |- |- |+ |- |- |
|КО-829А-02 |+ |- |- |+ |- |- |
Главными конкурентами по производству данного вида мусоровоза являются
заводы городов Ряжска, Мценска, Киева и Турбова, цены на выпускаемые ими
мусоровозы 370, 420, 500, 550 тыс. руб. Достаточно большое количество
конкурентов. Исходя из этого ОАО «Коммаш» придерживается стратегии снижения
издержек производства. Поэтому предприятие идет на значительное
капиталовложение в модернизацию оборудования. Предприятие также использует
элементы метода неценовой конкуренции:
- изменение свойств продукции (оснащенность манипулятором);
- совершенствование услуг, сопутствующих товару (гарантийный ремонт).
5 Производственный план
Общая структура производственного процесса:
I стадия: Заготовительная (производство отливок, поковок, горячих
штамповок, заготовок (резка, правка, сварка) и т. д.).
II стадия: Обработочная (механическая обработка, холодная штамповка и
вытяжка, электрообработка, сварка, термообработка, гальванопластика,
обмотка, намотка и пропитка).
III стадия: Сборочная (сборка узловая, электромонтаж, регулировка,
отделка и испытание).
Необходимые сырье и материалы:
1) Продукция автомобильной промышленности (шасси ГАЗ - 3307)
Поставщик: ОАО ГАЗ, г. Нижний Новгород.
2) Гидроаппаратура (гидрозамок, гидроцилиндр, хомут, насос, элемент
фильтрующий и т. д.).
Основные поставщики: ОАО «АПЗ»; з-д Автопровод г. Арзамас; ОАО «САЗ» г.
Саранск; ОАО «ПЗ ТЭСО» г. Псков; ООО «Нормета» г. Москва; ТОО «Гидросила»
г. Люберцы.
3) Автотракторное электрооборудование (включатель, гнезда, колодки
гнездовые, лента, маяк проблесковый, наконечники, световозвращатель,
трубка, тумб-
лер, фара поворотная, фонари габаритные и т.д.).
Основные поставщики: п/о «Контакт», г. С- Петербург; з-д Автопровод, г.
Арзамас; ООО «Лигва», г. С-Петербург; «Сибелком» г. Белово; ОАО «Освар» г.
Вязники; ОАО «Автосвет» г. Киржач.
4) Кабельные изделия и электротехнические материалы (кабель, провод,
лента изоляционная, резисторы, вилка приборная и т.д.)
Основные поставщики: «Электроприборснаб», г. Н.Новгород;
5) Резино-технические изделия и рукава (грязесъемники, кольца,
манжета).
Основные поставщики: «Нижегородагроснаб», г. Н. Новгород; ООО «Экспресс-
сервис» г. Самара; ОАО «РТИ» г. Саранск.
6) Прочие изделия (канат, карабин, масленка, сетка, пленка
самоклеющая).
Основные поставщики: «Стальканат» г. Н. Новгород; «Нижегородагроснаб» г. Н.
Новгород; ООО «Тримгир» г. Н. Новгород.
А также подшипники, болты, гайки и т.д., основным поставщиком которых
является завод «Красная Этна», г. Н. Новгород.
Все необходимые для организации производства мощности на предприятии
уже существуют и полностью задействованы в процессе производства.
Предприятие обладает большим количеством различного оборудования, в
том числе металлорежущим оборудованием (токарно-винторезные станки, токарно-
карусельные, токарно-револьверные станки; токарные с ЧПУ; токарные автоматы
и полуавтоматы; вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, настольно-
сверлильные станки; протяжные; горизонтально-расточные, алмазно-расточные,
координатно-расточные станки; расточные с ЧПУ; отделочно-расточные;
шлицефрезерные, зубофрезерные, копировально-фрезерные, универсально-
фрезерные; зубодолбежные, долбежные; вертикально-фрезерные; фрезерные с
ЧПУ; шлифовальные, заточные, отрезные, строгальные станки);
кузнечнопрессовое оборудование (ножницы, пресса, вальцы, молоты). А также
сварочное оборудование, термическое оборудование, литейное оборудование.
Возрастной состав основного технологического оборудования представлен
в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Возрастной состав технологического оборудования
|Всего по |До 5 лет |До 10 лет |До 20 лет |Свыше 20 лет |
|заводу | | | | |
|470 |31 |98 |162 |179 |
|100% |6,5% |20,9% |34,5% |38,1% |
Исходя из данных таблицы 5.1, следует, что оборудование довольно-таки
изношенное. Для снижения себестоимости продукции необходимо модернизировать
действующий парк станков. Данное мероприятие повысит производственную
мощность предприятия.
Технология производства мусоровоза соответствует имеющимся ресурсам,
масштабам предприятия и уровню спроса.
Контроль качества на ОАО «Коммаш» осуществляет Отдел Технического
Контроля (ОТК). Главными задачами ОТК в соответствии с типовым положением
является предотвращение выпуска продукции, несоответствующей требованиям
нормативно-технической документации, а также укрепление производственной
дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за
качество выпускаемой продукции. ОТК выполняет следующие основные функции:
- осуществляет входной, операционный и приемочный контроль, предусмотренный
технологическим процессом;
- осуществляет выборочный контроль технологической дисциплины;
- оформляет документы по результатам контроля;
- ведет учет претензий на несоответствие поставленной продукции
установленным требованиям.
Отдел Технического Контроля является самостоятельной структурной
единицей предприятия и не зависит от других его служб.
Проведем оценку затрат на производство КО 440-3 и их динамику по
годам. Группировка затрат осуществляется по статьям расходов. Результаты
занесем в таблицу 5.2. и 5.3.
Таблица 5.2 - Калькуляция себестоимости продукции, руб.
|Наименование затрат |Период планирования, год |
| |2004 |2005 |2006 |
|1.Материальные затраты |210710,33 |220500 |250890,5 |
|2.Расходы на оплату труда|8834,3 |12500 |15000 |
|производственных рабочих | | | |
|3.Отчисления на |3242,19 |4587,5 |5505 |
|социальные нужды | | | |
|4.Общепроизводственные |19205 |24205 |29000
|
